Доброе утро, попросили сделать годовой отчет по 6 НДФЛ, все налоги и зп за декабрь оплачены 30 декабря. Начала заполнять 2 НДФЛ и по трем сотрудникам не идут суммы НДФЛ (у 1 на +2 рубля, у 2 на +2 рубля, у 3 на -1 рубль), т.е. в общем на 3 рубля. По 6 НДФЛ получается начислено 312183 р. , а по 2 НДФЛ 312186 р. Как правильно все исправить? Зп сотрудникам уже выплачена, двое сотрудников , по которым недоудержан НДФЛ уже уволены в сентябре 🤦♀️
— марго марго
у нас была такая ситуация, год назад, исправляли по сотрудникам 3 чел. до проводили выплату по кассе наличкой, к уменьшению было, ведомость тоже перепечатывали. налом есть возможность переделать..
но тоже столкнулись , с тем что за счёт округления и 1 руб был не верный. Надо пробовать
НДФЛ по фактической выплате - в таких случаях и делаю все по выплате. По обратной формуле от выплаты сотруднику. У меня где ЗУП нет постоянно рубли выходят перерасчеты.
Я исправляла в 6-ндфл руками. Исходила из того, что годовой ндфл - это сумма начисленных ндфл при каждой выплате, а не 13% от годового дохода. Это был прошлогодний годовой отчет, ни СБИС не ругался, ни от налоговой вопросов не было. Но у меня расхождение было 1 рубль, не знаю, как программы на 3 рубля среагируют.
ну да, у каждого своя ситуация, влево либо в право, везде надо пробовать только ручками..мы в ТП СБИС звонили, они быстрее сообразили и подсказали где и как править.