Коллеги добрый день. Организация УСН и НДС 5%, за 2 квартал сдала уточненку, клиент не принял услуги, услуги перенесли в 3 квартал, плюс я перезашла пару авансов, было не верно. Налоговая прислала требование, почему уменьшился налог, поделитесь, кто уже давно на ндс, как лучше ответить, может ссылку на какие статьи закона сделать? Спасибо заранее. — Людмила
Так и пишете, что сумма к уплате изменилась, во-первых, в связи с тем, что не был принят акт заказчиком,реализация перенесена на 3 квартал, сумма такая-то, налог такой-то, во-вторых, внесены исправления в зачет авансов, такие-то налогоплательщики, сумма такая-то, налог такой-то. Разница составляет столько-то, что является разницей между первоначальной и корректировочной декларациями. В остальном все сверено, ошибок нет.
построчно напишите причину изменения суммы налога, этого в большинстве случаев будет достаточно
если еще помнить какие зачеты были не корректны, спасибо
спасибо
От потому и надо сначала копию ковырять🤷♀
сначала попробую просто причину указать, а если не устроит, будем ковырять
Было такое за 2 и 3 кв,так и отвечала-услуги были не приняты,поэтому были сданы корректировки.по 2 кв камералка прошла норм,по 3 ещё камералят,ну думаю что обойдётся,все же прозрачно и реально
спасибо