Добры день. Кто подскажет как в 1с проводить документы поступлений от поставщиков с озон (интернет решения ооо), если в упд ндс выделен и прописан, а статус УПД 2? — Юлия
Приходуете просто как акт, без сф
как обычно приходуете, НДС списываете как непринимаемый
У нас тоже таких полно 😢это беда какая то с озоном этим. Нельзя их заставить переделать как то?
Ищите поставщика в ЭДО, запрашивайте счёт-фактуру. Озон не может заставить селлера правильно настроить ЛК, и включить там нужный переключатель в строке "упд с НДС" Попробуйте через сайт озона связаться с поставщиком, может, получится от него добиться настройки кабинета, заодно про счёт-фактуру уточните
Я после формирования поступления делаю документ " списание ндс-" 91.02