Можно ли упд за услугу, оказанную в декабре, выставить упд январем? Сохранится ли при этом ставка ндс 20 %?
Добрый день! Можно ли упд за услугу, оказанную в декабре, выставить упд январем? Сохранится ли при этом ставка ндс 20 %? — LМ
Добрый день! Можно ли упд за услугу, оказанную в декабре, выставить упд январем? Сохранится ли при этом ставка ндс 20 %? — LМ
Нет, УПД надо выставлять датой оказания услуг
А тут не работает условие, что сф выставляется в течение 5 календарных дней? Если услуга оказана 31 декабря, нельзя перенести на 3 января?
Не, так как это разные налоговые периоды
У Сбера работает. Выставили услуги инкассации датой 12.01 за декабрь со старой ставкой🤷♀️. Гады
Вот и у меня подобный вопрос. Мы на УСН. Оказали по госконтракту услуги за период до 31 декабря 25 г. Через ЕИС оформляем закрывающие документы, их алгоритм не дает поставить дату в УПД раньше текущей. Получается, что услуги оказаны в 25 году, а УПД можно сформировать только с датой 26 года. И все бы ничего, но в 25 году мы освобождены от НДС, а с 1.01.26 - НДС-ники на 5%. Вот и что делать спрашивается? Облагать услуги 25 года НДС-ом 26-го не хочется!
А на бумаге подписать?
Но это же госконтракт, заключили его путем участия в торгах, по процедуре исполнение контракта через ЕИС предъявляется, все документы там заполняются 🤷♀️