Добрый вечер, помогите пожалуйста. Разница между БУ и НУ на 26 счете по ДТ соответственно на 90.09 и 90 тоже она по КТ, ошибку я нашла, но она в 24 году, и сторнировала и просто ручными операциями пыталась исправить, ничего не помогает, 1 С при реформации баланса опять ее показывает в ОСВ. Кто знает, как правильно исправить эту ситуацию — Светлана
Добрый вечер. Какая 1с?
1с 8.3 проф
А на 26 есть ВР или ПР?
Нет
У вас по балансовому методу ведётся 18 ПБУ или вы его не применяете?
Нет не применяем, дело с том, что в 24 году ошиблась при корректировке регламентный операции, не убрала сумму из НУ по ДТ, вот она теперь и вылезла, а сторно не помогает
Так вас разница беспокоит или при Реформации сальдо остаётся?
При реформации сальдо в НУ остается, в БУ нет, от этого не идет налог на прибыль в декларации и ОСВ
Принудительно закройте
У меня не идет налог на прибыль в осв и декларации, я искала причину и нашла эту ошибку, как мне ее исправить?
При закрытии месяца остатки появляются вновь, даже если сделаны исправления операцией вручную. Поэтому сделать сначала закрытие месяца, затем операцию, введенную вручную. Далее в закрытии месяца по ссылке перепроведение документов нажмите перепроведение не требуется. После этого никакие операции по закрытию месяца не делать. Попробуйте по такому алгоритму поколдовать.