Коллеги подскажите пожалуйста при формировании декларации НДС, есть разница в разделе 3 программа автоматически общую базу умножает на% и получаем НДС, а он как правило рублей на 5-8 ( в квартал) меньше чем в книге продаж( розница)., где и как надо править чтоб учёт совпадал? Если сдаем так, естественно не идут 68.90 и 68.02? Запуталась.... — Еленка
Так общая база при расчете НДС никогда со счетами-фактурами по отдельности и не совпадала, это нормально. Также как и НДФЛ, например, расчет по общей базе никогда не совпадет с расчетом по людям, будет расхождение, минимальное, но будет. Тут округления играют по каждой счет-фактуре отдельной.
При такой подаче декларации, возникает разница со сч ЕНС и в 68.02 обороты не совпадают с декларацией, неужели это никак не корректируется?
Закрытие месяца делали? Разница по идее должна списаться на 99 счет
Естественно каждый месяц, но программа на 99 счёт ничего не корректирует, может здесь искать, прям не знаю...
Весьма странно, а релиз последний?
Программа действительно округляет, в итоге сумма налога раздела 3 не совпадает со счетами-фактурами ( у нас их ооооочень много). После выгрузки из программы в эдо правлю сумму ндс. СБИС дает отправить, ошибок не даёт