Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: Компания на УСН доходы, НДС 5%.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации: Компания на УСН доходы, НДС 5%. Реализации с НДС 5% и 0%. В 3 кв. 2025 г. подтверждаем НДС 0%. По документу "Подтверждение нулевой ставки НДС" сумма 75 млн.руб. (она же идёт в 4 раздел декларации по НДС). Также, в 3 кв. 2025 г.: в июле сделаны реализации с НДС 5%. А в сентябре к ним оформлены исправления (изменена ставка НДС с 5% на 0%) В декларации по НДС в разделе 9 по строке 250 указана сумма 77,4 млн. руб. (т.е. в книге продаж отражены и операции по котором подтверждаем 0%, и исправления) У нас получается разница в декларации по НДС между 4 разделом и 9 разделом в части 0 на 1,4 млн. руб. за счёт исправлений. 1. Правильно ли программа "собирает" декларацию по этим разделам? 2. Если правильно, получается мы должны в 3 кв. предоставить в ФНС документы для подтверждения 0% по исправлениям? Или нет? В 4 разделе эта сумма не заявлена. Или в 4 разделе надо вручную скорректировать сумму на 77,4 млн. руб.? Кто с подобным сталкивался на практике, подскажите, пожалуйста, как должно быть? 🙏 — Ольга Орлова