Подскажите пожалуйста, был импорт из Китая.
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста, был импорт из Китая. Соответсвенно оплаты за товар в Китай . Нужно ли подавать отчет о доходах , выплаченных иностранным организациям ? — Buh
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста, был импорт из Китая. Соответсвенно оплаты за товар в Китай . Нужно ли подавать отчет о доходах , выплаченных иностранным организациям ? — Buh
📱 БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в канал с марафоном с 10$ до 10.000$ @MakLopEnOs_LUG Результат торговли за январь по скальп-сделкам: +2.420%. @MakLopEnOs_LUG — Айдос
Да. Импорт товаров показывается в разделе 5 Расчета с кодом дохода 33. — Оксана А.
Сегодня 25 апреля срок сдачи Расчёта за 1 квартал 2024. — Оксана А.
Спасибо всем большое !!! — Buh
Что это за отчёт? Подскажите пожалуйста — Angelca
КНД 1151056 — Оксана А.
Спасибо !!! — Buh
Если оплаты были в прошлом году - авансы, а импорт в этом - тоже нужно подавать насчёт? — Irina K
Заполняем в рублях по курсу на день оплаты ?🤦♀️ — Buh
сделал с 30.000$ на одном импульсе BTC Я видел это своими глазами😱 @LipOsAkLopAn_ARG -Каждый день разбирает рынок и радует свою @LipOsAkLopAn_ARG аудиторию бесплатными — Тая
Первый раз отчет надо было за 4 кв 2023 сдавать — Murrr
Да — Murrr
Спасибо! Мы весь прошлый год в Китай платили, даже не знали про этот отчëт 😖 — Irina K
На второй странице ставьте КБК состоящий из 00000000000000 — Murrr
Я читала , что это с 2024 года ввели …. — Buh
За 4 квартал весь прошлый год нужно показывать? Я так поняла, что его 25.03 нужно было сдать — Irina K
Нет — Murrr
Иначе отчет не пройдёт …. Читала тоже на форумах … опять придумали 🤦♀️ — Buh
Угу — Murrr
Я сам на излете сдавал за 4 квартал, и из того что я нарыл-только суммы перечислений китайцам за квартал , налоговая приняла — Murrr
А вот по поводу нарастающего итога пока не вкурил — Murrr
А если обратно вернули платëж? 😱 — Irina K
Кстати в Такскоме с этим кодом мне ругается при выгрузке и выдает предупреждение) — Murrr
У меня половина вернулась, все равно вписывайте — Murrr
Подскажите , а в разделе 2, что указывать ? Не выгружает отчет — Buh
Где коды? 33 — Murrr
Это 5 раздел , а во втором ? — Buh
Там тоже — Murrr
Получилось 🤗спасибо огромное !!! — Buh
Не за что) приятно помочь, сам мучался 25.03 до десяти вечера)) — Murrr
Спасибо! Вот только отсюда и узнаешь, что какие-то новые отчëты ввели — Irina K
Очень много нововведений и изменений , за всем невозможно уследить — Buh
сделал с 30.000$ на одном импульсе BTC Я видел это своими глазами😱 @LipOsAkLopAn_ARG -Каждый день разбирает рынок и радует свою @LipOsAkLopAn_ARG аудиторию бесплатными — Лариса
Ничего вы не можете указать во втором — Надежда К
Ну не совсем) у меня например в этом году статистика потребовала отчет Робототехника) такого даже в 1С нет) причем срок сдачи с 8-10 апреля) и никак иначе — Murrr
Указала код 33 и ноль и пропустили отчет … иначе не сдавался 🤷♀️ — Buh
Там ставится 33 в окошке вверху листа — Murrr
Сдаю второй раз именно так — Murrr
ну это неправильно. Суммы исчисленного налога нет и раздел не должен заполняться — Надежда К
Выгрузка не пройдет иначе, разъяснения на 1С ИТС было — Murrr
Ну и протоколы из ИФНС зеленые🤷🏼♂️так что применяемо) — Murrr
да, и ФНС в чате так же отвечала. Но видимо они дали операторам неверные контрольные соотношения и пустой 2й раздел дает блокирующую ошибку. Без него отчет не отправить — Channel
🤝 — Murrr
Я так понимаю, что лучше и за прошлый год сдать, хоть и с опозданием. Иначе счëт могут заблокировать? — Irina K
А раздел 4 нужно заполнять? У меня 1С заполнила название фирмы в Китае — Irina K
Мне кажется что уже заблокировали бы🤔месяц просрочки — Murrr
Ни в коем случае не заполнять раздел 4 — Надежда К
Удаляйте, проходил — Murrr
Нельзя там чтобы что-то было — Murrr
Спасибо! 🙏 А то накосячу сейчас — Irina K
Пока (ттт) не заблокировали. Видимо, не разобрались ещё, что мы импортëры — Irina K
У меня тоже 1С на 8 листов всех моих турков и китайцев с корейцами потдянула)) — Murrr
*подтянула) — Murrr
проверьте договор в 1С там должен стоять 33 код. 1с кидает в 4й раздел по умолчанию все что без кода в договоре — Channel
У меня несмотря на проставленный код все юани и воны она подтащила, а лиры и рубли на турков игнорировала — Murrr
Но это индивидуальность настроек , у меня 1С писанная под контору, очень специфичная — Murrr
У меня Контур не отправляет. Пишет, что это платная услуга 😭 — Irina K
странно, проверяли, алгоритм так работать должен. проверьте остальные признаки, может она контрагента не видит как нереза? у вас обновления стоят в которых заполнение формы добавлено? — Channel
О как🤔 — Murrr
И ещё ругается, что подраздел 3.2 отсутствует с кодом 33 🤦♀ — Irina K
Пример: есть нерез, турок, договоры в рублях, в юанях и в лирах, подтаскивает его в 4 раздел по юаням и игнорирует по рублям и лирам🤷🏼♂️ — Murrr
о как.. ну если в самом контрагенте и договоре все корректно выставлено, тогда это к программисту. — Channel
Бьемся) — Murrr
Лапками заполнять все не хочется) — Murrr
Спасибо! — Irina K
мы возвраты подправляли лапками. и если вдруг специфические выплаты которые вообще не должны попадать в отчет- их убирать надо будет из 4 го тоже ручками, там похоже не предусмотрена такая опция в алгоритмах — Channel
А 25.03 за весь прошлый год надо заполнять или только за 4 квартал? — Irina K
Я за квартал делал — Murrr
Форма вроде после 23.10 обрела 5 раздел — Murrr
Спасибо! Удалось оплатить оперативно в Контур, буду отправлять пока счëт не заблокировали. Вроде, только штраф должен быть в 1000 руб. — Irina K
Там вообще пофиг, насколько я понял, у них нет еще связи с банками/цб и прочим, не могут сверить цифры перечислений, чтобы сличить отчет — Murrr
Сдаем просто чтобы счет не блокировали — Murrr
Ну сумм к уплате то нет, конечно ничего больше не может быть) — Murrr
есть, просто не сразу. им банки сливают данные валютного контроля, т.к. фнс контролирующий орган в отношении их. Дело не только в суммах. Они потом пытаются документы запросить требованием )) — Channel
У нас контракты на учëте не стоят, т.к. каждый до 3 000 000. Может, поэтому не знают ещё🤷♀ — Irina K
Хотя ГТД видят, конечно, в декларации по НДС — Irina K
узнают. 1000 руб на дороге не валяются . а "10 старушек-уже рупь", бюджет сам себя не наполнит — Channel
Давайте спать)) адский период год-квартал завершен)) всех с праздником)) — Murrr
Не сомневаюсь. СФР уже выкатил тариф 4,5% вместо 0,2%. Хотя отчëт был сдан вовремя, просто у них проблемы были со шлюзом. Уверена, что и налоговая своего не упустит — Irina K
Спасибо ещё раз за подсказки! — Irina K
Четвертый и пятый раздел заполняются суммами за последний (квартал или месяц (если нп платится по месяцам исходя из фактической прибыли), 1-3 разделы заполняют нарастающим итогом. — T Z
Спасибо! — Irina K
немного не так: Порядок заполнения формы: "30.В разделе 1 отражаются суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в бюджет по отдельным кодам бюджетной классификации, с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода. 37.В разделе 2 отражается информация о суммах исчисленного налога ❗️💥нарастающим итогом с начала налогового периода. 52.Раздел 3 заполняется в отношении подлежащих налогообложению доходов от источников в Российской Федерации, предусмотренных пунктом 1 статьи 309 Кодекса, выплаченных иностранным организациям в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, а также налогов, исчисленных и подлежащих удержанию налоговым агентом с таких доходов в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода. 111.Раздел 4 заполняется в отношении выплаченных иностранной организации в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода доходов от продажи имущественных прав и иного имущества (за исключение доходов от продажи товаров), осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящих к образованию постоянного представительства в Российской Федерации, предусмотренных пунктом 2 статьи 309 Кодекса, а также в отношении доходов, предусмотренных пунктом 2.3 статьи 309 Кодекса. 134. (Раздел 5)По строке 020 "Сумма выплаченных доходов за квартал (месяц) отчетного (налогового) периода по данным налогового агента (в рублях)" указывается совокупная сумма выплаченного в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода иностранным организациям дохода от продажи товаров." — Channel
Аналогично. Скачали с сайта росстата, загрузили в 1 с, заполнили, отправили. — Ирина Бухгалтер
Почему 4 й раздел нельзя заполнять ? — Евгения
Мы тоже сдавали нулевые, роботов пока нет 😅, ко времени сдачи и в тензоре и в контур экстерне формы появились. — Евгения
Мы сдаем через калугу астрал-напрямую из 1с- там пришлось грузить с сайта росстата — Ирина Бухгалтер
В назначении платежа всегда код ставится, по ним ориентируются и отслеживают если УНК не открыт — Надежда
Добрый день! Подскажите пожалкйста, если мы оплатили в Белорусь в рублях за экскурсионные услуги для наших туристов, услуги оказывались не на территории РФ. Должны ли мы сдавть данный отчет? — Lidia Brahznikova
Спасибо! Буду знать. Раньше ещё банк запрашивал ГТД по отправленным платежам. Но уже пару лет ничего не просит. Отправила отчëт за прошлый год, хоть и с опозданием, и за 1 квартал. Так хоть счëт не заблокируют. — Irina K
Подскажите пожалуйста, 1с не пропускает этот отчёт, если заполнен только раздел 5, требует и раздел 2 заполнить. Как в таком случае можно заполнить, в разделе 2 нули указать? — Ольга
Я его игнорировала) — Татьяна
Выше обсуждали вчера, это про 2 раздел "Указала код 33 и ноль и пропустили отчет … иначе не сдавался 🤷♀️" — Irina K
Спасибо большое! — Ольга