Добрый день! От контрагента есть 2 УПД с НДС в оригинале (ЭДО) за 4 кв 25. Хотели принять к вычету, но контрагент прекратил деятельность 02.12.25, на связь не выходит, подал ли декларацию- не знаем. Если примем к вычету, а они не сдали ндс, насколько реально отстоять вычет? Если все же снимут, но у нас в запасе есть НДС и подать уточненку так, чтобы сумма по итогу не изменилась, никаких штрафов и пеней не будет, верно? — Евгения M
Если ваша сделка реальная, и вы сможете это доказать, то реально
Читайте п.2 ст.54.1 нк рф
Отстоять будет сложно, если они не сдали. Обложитесь по максимуму бумажками должной осмотрительности и реальности сделки. Переписками при наличии - хорошо помогают. Если все-таки не докажете, по второй части вашего вопроса, все верно, какой-нибудь другой вычет покажете, штрафа не будет.
я бы другой НДС оставила сумму к вычету на 1-2кв2026, чтобы ею если что перекрыть уточненку за 4кв2025, если будет требование о разрыве сейчас конечное решение за Собственником, если готов на требование и уточненку - то заявляйте вычет
Я бы приняла если сделка реальная, как я поняла, фирма не ликвидирована даже, если сделка реальная была, тем более упд в Эл виде. Может всё в порядке и НДС сдали они. Не подав, не узнаете. Придет требование, ответите, если ФНС не устроит, то сдадите уточненку, насуете других сч ф. Если налоговая база не изменится, то и пеней, штрафов не будет.
А так поставщики и в течение 3-х лет обнулиться могут, соломку везде не подстелишь ((
У нас поставщик так не сдал декларацию (какая-то революция случилась в фирме), пришлось уточнёнку сдавать и ндс платить, т.к. запаса счетов-фактур не было. Я только не поняла, как я узнаю, что поставщик сдал декларацию позже срока например и показал наш упд - мне что, каждый квартал пихать эту упд в декларацию, на удачу? Если у меня связь с фирмой утеряна.