Добрый день! ИП арендует у нас помещение, выяснилось что он прекратил деятельность как ИП в апреле. Если мы не сделаем корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал чем нам это грозит? Он до сих пор арендует, выставляли акты за июль, август, с сентября заключили новый договор на новый ИП. Как лучше поступить в этой ситуации? — Нина
А вам то какая печаль? Вы выставили счёт-фактуру? Выставили а принимать или не принимать это его дело. — Александр Петухов
Вообще ни одной проблемы кроме того, что надо было (а может и нет) делать кассовый чек — Mr. Twister
Вот тоже не могу понять как влияет на НДС статус арендатора. — Оксана
Поясните, с чего вы решили, что сдача в аренду физлицу как то изменяет ваши налоговые обязательства по оплате НДС. К чему корректировки? — Оксана
Как он Вам платил ?🤔 — Евгения
Чеки коррекци пробить — Ольга Ззз
После закрытия ИП он обычное физлицо. При приёме в любо виде денег от физлица вы обязаны пробить кассовый чек. — Loppez_Poppez
Про НДС тоже не поняла 🤷♀️ Причём тут НДС? — Loppez_Poppez
Единственное, что может быть по НДС: в книге продаж стоит код 01, а должен быть 26. Но это техническая ощибка, которая не влияет на сумму налога к уплате. Поэтому пробить чеки коррекции и забы(и)ть. Сдавать корректировку и открывать новую камералку, давая НО возможность для всяких запросов-встречек? Да ну его на фиг🧐 — Tasha Galimova