Прошу помочь – отображается ли каким-либо образом в декларации НДС, направляемой в налоговую – какая операция была…

Question

Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помочь – отображается ли каким-либо образом в декларации НДС, направляемой в налоговую – какая операция была проведена по УПД (С/ф) – реализация товара или оказание услуг. Возникла необходимость переделать УПД – с материалов – на услугу+материал. Контрагент утверждает, что они отчитались по НДС как за продажу товара и переделать поэтому не могут. В книге продаж код же только один – «01» - для реализации и товаров, и услуг.  И для налоговой , если изменим номенклатуру в УПД, будет ли это критичным, после уже сдачи отчетности

— Ol'ga Kravchenko

Елена · Accepted Answer

Не видно там ничего в декларации.
Только номер, дата, 3 суммы, данные контрагента.
9й раздел на печать выведите.

Елена · Answer

Как пример - КСки по строительству. Там вообще формы как таковой нет - где ФЕР, где ТЕР, а где вообще коммерческая в Экселе

Ol'ga Kravchenko · Answer

Благодарю)

Анна Вершинина · Answer

у Вашего заказчика НДС по материалам учитывается на 19.03,
а по услугам/работам на 19.04

вот только это останавливает Вашего заказчика,
т.к. ему придется открыть период,
перепровести документы, чтобы НДС упал на 19.04 и 19.03

Ol'ga Kravchenko · Answer

Поняла, спасибо )

Прошу помочь – отображается ли каким-либо образом в декларации НДС, направляемой в налоговую – какая операция была…

5 ответов