В декабре менеджер выписала реализацию на услуги, услуги не выполнены, контрагент в этом году документы отклонил и отказался от услуг.

Question

Добрый день, уважаемые коллеги. В декабре менеджер выписала реализацию на услуги, услуги не выполнены, контрагент в этом году документы отклонил и отказался от услуг. Декларация по НДС сдана. Как сейчас правильно в 1С бухгалтерии отразить этот отказ?

— Татьяна

Olga 🌺 · Accepted Answer

Удалить реализацию или сделать корректировку собственной ошибки. Но так как прибыль и баланс не сданы, считаю правильным просто удалить реализацию

Анна Вершинина · Answer

НДС сдано.

Сделать корректировку реализации.
В декларации по НнП пойдет отдельной строкой - получаю авто-требования на пояснения

Olga 🌺 · Answer

Можно сдать корректировку ндс и полностью заполнить декларацию без доплистов

Tatiana · Answer

Пересдайте декларацию по НДС, минус НДС продажи, и столько же сминусуйте НДС покупки, чтобы сумма налога не поменялась. Времени немного от сдачи декларации прошло

В декабре менеджер выписала реализацию на услуги, услуги не выполнены, контрагент в этом году документы отклонил и отказался от услуг.

4 ответа