Применяем ставку НДС 0%, контрагент просит провести реализацию со ставкой НДС 5%, имеем ли мы на это право?

Question

добрый день! применяем ставку НДС 0%, контрагент просит провести реализацию со ставкой НДС 5%, имеем ли мы на это право? если да, то подскажите, пожалуйста, реализацию необходимо будет отразить в разделе 12, и как корректно провести счет-фактуру для отражения?

— dasha

Надежда К · Accepted Answer

Если реализация попадает под ставку НДС 0%, то у вашего контрагента просто снимут вычет. И нет никакого смысла в выставлении НДС по ставке 5%.
И при ставке НДС 0% п.5 ст.173 НК не применяется и потому раздел 12 вы заполнять не можете

dasha · Answer

поняла, спасибо вам!

Применяем ставку НДС 0%, контрагент просит провести реализацию со ставкой НДС 5%, имеем ли мы на это право?

2 ответа