ООО ндс 22% УСН 15%
Мы поставщики, отгрузили товар декабрем нашему покупателю. У покупателя возникли претензии по цене одной позиции, нужно было уменьшить сумму.
Сумма небольшая.В итоге наш менеджер уменьшил сумму в самой накладной и передал покупателю.
В начале января отправили сверку, никаких претензий не было.
В итоге, до бухгалтерии покупателя исправленные упд не дошли и у них сумма первоначальная, больше, чем у нас.
Просят нас увеличить сумму упд в декабре.
ндс я уже сдала, совсем не хотелось бы пересдавать отчет,тем более что и сверку отправили во время.
Как выйти из этой ситуации, подскажите пожалуйста 🙏
Можно ли как то исправить этим периодом?
— Ира
Ваш покупатель отразил в книге покупок сумму неверно и НЕ по вашей вине.
Ну так пусть они и подают корректировку,
Вы можете конечно исполнять все пожелания покупателя... Но в данном случае не обязаны!
Текущим периодом такое не исправишь, только кому-то корректировать сданную декларацию.
Была аналогичная ситуация, только с возвратом. На сверки покупатель кивал и не видел, что исправленные документы до них не дошли. Вина правда наша была, работал один чудик. Для сохранения отношений с одним из ключевых клиентов, пересдала ндс по той сумме реализации, что у них, по первоначальной, бОльшей. Возврат сделала текущим днем, УКД
Чтобы налоговая у них вычет не сняла, нужно убрать разрыв. Ваши суммы в том квартале должны сходиться в декларациях.
То есть либо вам либо покупателю придётся подать корректировку.
Если вы переделаете счёт-фактуру и подадите корректировку, то цена получается снова будет завышена. Тогда уже можно корректировочный с/ф сделать 2026-м годом.
Но без корректировки декларации 4 квартала не обойтись, либо налоговая снимет у них вычет сама.
Подскажите, пожалуйста 🙏
Сказали пересдавать ндс.
Я эту с/ф исправляю и отправляю отчет ндс N1 с той же книгой покупок и продаж ( реализацию сумму меняю)?
Или нужно только исправленную реализацию отправить?
По ндс столько изменений было, боюсь что то пропустила
Когда вы поставите номер корректировки, он попросит галочку в книге продаж и покупок поставить «данные менялись», «данные не менялись». В книге продаж поставите, что менялись и отправите