Добрый вечер. Разрыв по НДС. Мы поставщики в 3 квартале выдали покупателю авансовую счет-фактуру.В 4 квартале была отгрузка, но они в декларации это не отразили, вообще сдали нулевую декларацию. Отгрузка была реальная, всё СФ по требованию налоговой предоставили. У поставщика сейчас внутренние разборки, может и до банкротства дойдёт. Могут быть у нас проблемы? Суммы поставки приличные. Прям первый раз у меня такое
— Торсунова Наталья
Если вы поставщик, то вам все равно- взял покупатель к зачету ваш НДС или нет, вы же его отразили, а они могут и не брать, это их право, а не обязанность
— Elena Malakhova
А может они по 3 кв. Уточненку сдали и убрали НДС с аванса. Мне вот больше всего интересно, откуда вы знаете какую декларацию сдал ваш покупатель. Просто мы собираемся судится и нам надо знать про декларацию заказчика, но нам никто такой информации не дает, откройте секрет.
— Светлана
При отгрузке они обязаны были восстановить ту сумму ндс, которую взяли к вычету по авансовой счет-фактуре. Фнс вас сейчас дергать будет. С инспектором сотрудничайте, отвечайте, ходите, если вызовут, говорите, что с клиентом общались, про обязанности восстановить напомнили и все что могли со своей стороны сделали, но не уточняйтесь. Сделка реальная, документально подтвержденная, товар закуплен там-то, оплачен, транспортной компанией доставлен (прочие доказательства реальности). За внутренний учёт у контрагента обязанности не несёте. Неплохо бы ещё подтверждения должной осмотрительности иметь, что на момент сделки признаков банкротства не было.
— Kus:ь
у нас года два назад была точно такая же ситуация. Сначала были требования, потом звонили. Инспектор говорит - повлияйте на контрагента, нормально вообще?)) Путь налоговая контрагента и работает с ним.
— MM