Lобрый день! ИП на УСН Доходы 6% без НДС. Один из заказчиков (юр.лицо) за ИП выставил смету с НДС 22% и оплатил сумму с учетом НДС 22%. Я правильно понимаю, что по данному заказчику нужно оплатить ндс и сдать поквартальную декларацию по НДС? и как быть с НДС, когда ИП по уровню доходов превысит 20 млн в этому году? — Татьяна
Заказчик сделал смету за ИП? На основании чего он ее сделал? Кому он ее сделал?
на основании чего он ее оплатил? что у Вас с Ним в договоре или хотя бы счете? там есть ндс?
заказчик услуг -Вайлсбериз, в оферте про ндс не сказано. Смета с выделенным ндс 22%. ИП делает на основании сметы счет и акт с выделенным НДС.
Вы продаете услуги на ВБ?
Если ИП выставляет счет и акт с ндс 22%, нужна еще счет-фактура. И да, оплатить ндс и сдать декларацию. Когда ИП превысит лимит 20 млн - можно выбрать ставку 5,7 или 22%.
поняла, спасибо!
скажите пожалуйста, можно ли сделать одну упд без эдо или обязательно пропускать по эдо?
Можно упд, если позволяют условия договора. Упд можно подписать на бумаге
Выделить ндс в договоре - это согласованное решение?
Через эдо не обязательно. Эту упд отразите в 12 разделе декларации по ндс. А когда превысит выручка 20 млн - будете отражать в 3 разделе