Помощь бизнесу. Налоги. Консалтинг.
Добрый день, подскажите пожалуйста , вопрос . Если в декларации по налогу на прибыль за полугодие 2025 году стоит налог не к уплате а к уменьшению , то какие строки нужно заполнять в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 25г. В какие строки вписывать это уменьшение? Загружаю декларацию за 9 мес а у меня контур ругается на строки 220 и 230 где авансовые платежи
Гммм, а каким местом в декларации за 9 месяцев у Вас должны быть активными эти строчки? Смотрите, у Вас условно говоря - за первый квартал налог 30000 рублей, за полугодие - уменьшение до 15000, за 9 месяцев налог условно 35000. Что Вы хотите уменьшить? Вам эти 15000 рублей уменьшения за 1 полугодие должны были поднять на ЕНС после сдачи декларации. Строка 180 то есть - 30000, 15000 и 35000. Вот, посмотрите 👇
Исходные данные:
1 квартал: строка 180 = 30 000 руб.
Полугодие: строка 180 = 15 000 руб.
9 месяцев: строка 180 = 35 000 руб.
Расчет строк:
Строка 210 (начисленный аванс за предыдущий период):
Берём значение строки 180 за полугодие = 15 000 руб.
Строка 270 (налог к доплате):
Строка 180 текущего периода (35 000) больше строки 210 (15 000)
Расчет: 35 000 - 15 000 = 20 000 руб.
Строка 280 (налог к уменьшению):
Не заполняется, так как строка 180 больше строки 210
Итоговые значения за 9 месяцев:
Строка 180: 35 000 руб.
Строка 210: 15 000 руб.
Строка 270: 20 000 руб.
Строка 280: не заполняется