Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот по такому вопросу!! Организация занимается грузоперевозкам. За срыв грузоперевозки Заказчиком, организация Исполнитель хочет выставить штраф в размере 2000 руб. ООО применяет ОСНО. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить документы по штраф!? Надо ли выделить НДС в этом документе!? — Юлия Абросимова
1. читаете Договор, в тч возможность взаимозачета претензии из следующего платежа за услуги по Договору, 2. Заказчик пишет претензию со ссылками на пункты Договора и обоснованием суммы претензии, 3. Исполнитель на ОСНО отражает штраф на 91.02, 4. если в Договоре нет взаимозачета штрафа, то 4.1. либо оплачивает, 4.2. либо подписывается акт взаимозачета
Спасибо, большое!! Я так поняла, что штраф попадает под НДС в нашем случае!? Так, как штраф связан с реализацией услуг!?
Штраф- это не реализация, поэтому без НДС
Спасибо большое 🙏