Добрый день .Я ранее задавала вопрос, что не делила в отчетности НДФЛ на зп и рк .Переплаты нет.Годовой еще не сдала .Подготовила уточнении по кварталам .Но в ветке по моему вопросу были обсуждения, что налоговая после уточнения заново спишет налог.И после камералки вернет.Просто ладно если спишет по НДФЛ с РК.Но сумма по НДФЛ с зп тоже спишется заново , она на уменьшение, так распределиться между двумя КБК.И есть КБК по дивидендам .Какие суммы они спишут повторно пока идет камералка.Совсем запуталась .
— Ksenia Zinkevich
На КБК РК спишут как сумму увеличения, т. к. ранее там был 0. А на основном КБК спишут как сумму уменьшения, т.к. ранее там было больше. Если на КБК дивов без изменений, то их, видимо, не спишут.
Сейчас понимаю, что так же и у меня произошло - отправила сначала отчет со всей суммой на один ОКТМО. А потом отправила корректировки с разделением по двум ОКТМО. И получилось, что списали всю сумму - часть как уменьшение, часть как увеличение. А буквально позавчера пришлось отправить другую корректировку (долго решалась 😅) - менялась только сумма в графе возврат. Пока ничего не списывали.
Ну вот я и не знаю , не хочется чтоб списали сейчас такую большую сумму, ладно еще по РК, просто если сдать как сдавала по основному КБК , налог ведь не занижен.отправят они требование по году или нет .
По КБК РК спишут налог, переплату по основаному КБК вернут после камералки, ну еще и пени насчитают, но их тоже потом уберут, после камералки. Уточнялись уже в этом году из-за РК в отпускных
я вот буквально на этой неделе отправляю корр по 1,2,3 кв -потому что когда свернула год, получилась такая ерунда, что я долго ругалась. у меня получается что суммы по зп и рк поехали тысячи на 2 каждый квартал- в одной уменьшение получилось ровно на сумму увеличения в другой- все 3 отчета приняли, на ЕНС ничего нет, у меня переплата приличная на всякий есть, но пока ничего не сняли глобально. и до этого 2 недели назад отправляла так же по другому подразделению-вижу что камералки начаты, но по начислениям сняли 7 тыс всего, я даже не стала выяснять - просто понятно, что не дважды по декларации снимают