Добрый вечер.
Прошу помощи в ситуации:
ИП весь 2025 год работал только на УСН 6%, сдача в аренду помещений.
Декларация по УСН сдана.
Сейчас выясняется, что доход за 2024 год был более 60 млн (в результате продажи недвижимости в 2024, доход от продажи сначала отнесли к доходу просто как физ.лицо, сейчас корректируем как доход УСН).
Следовательно,за 2025 год надо подавать декларации по НДС с опозданием.
С выделением суммы НДС понятно. Но не могу понять на основании чего формировать книгу продаж? УПД не вставлялись естественно.
— Елена
А нет входящих расходов с НДС? То есть выбрать 20 с возмещение. Чтобы на выходе получился НДС к уплате поменьше? А так да, грустно, переделывать всю реализацию с выделением НДС И тд
Счета-фактуры должны быть подписаны контрагентами (арендаторами). Что делать если они не подпишут? Не которые уже не арендуют у нас....
С НДС никогда не работала, поэтому много вопросом..
У многих бывает, что документы не подписаны контрагентами.
Для исходящего НДС это не важно.
Есть факт оказания услуг, выписанный арендатору счёт фактура или УПД, отражение в книге продаж.