Добрый день. Впервые сдаю декларацию УСН доходы, немножко не понимаю один момент.
У меня не идут за 3 квартал страховые взносы: а именно, в расходах, уменьшающих сумму УСН стоит одна сумма, а в РСВ другая. Причину нашла. Изначально в РСВ была сумма та, которая у меня попадает в расходы, уменьшающие УСН.
Потом расчетчик сдал корректировку РСВ, и сумма у неё стала там меньше.
Но у меня в расходы, уменьшающие УСН, попадает первичная сумма, которая на 5 тыс.с копейками больше. Это верно? Так и оставляю?
— Таня
Даже если мы уплатили изначально ту сумму, которая ложится в декларацию, а потом сделали корректировку РСВ на уменьшение, я всё равно должна руками исправить в декларации на сумму, которая была подана в корректировке, верно поняла?
Закрытие сделала, в ОСВ сумма совпадает с корректировочной РСВ, а у меня в декларацию падает первоначальная сумма из первоначальной РСВ за полугодие .
Значит, если ситуация не улучшается перепроведением документов и перезакрытием периодов, можно просто в декларации руками поправить на сумму, на которую сдана корректировочная РСВ за полугодие?
Здравствуйте. Надо добиться правильного исчисления УСН в 1с. Если этого не сделать, то в программе будут неправильными проводки по ЕНС.
Внесите изменения ещё в Сведения об уплаченных налогах (раздел Операции) на правильные уменьшенные суммы взносов. Перепроведите периоды и посмотрите пересчитался ли налог.
Отсюда и ошибка. Правьте на верную, у вас же в лк ФНС меньшая сумма уйдет на взносы. Если больше взносов заплатили , то это не взносы , а переплата , которая висит на енс , а взносы только то , что начислено по рсв
Спасибо. Я посмотрела,в ЛК налоговой эта сумма (разница) отражена как «переплата признана единым налоговым платежом.
Просто не пойму, почему автоматом у меня в декларации красиво не ложится.
Уплаченные вы вручную заносите или из лк сведения выгружаются ? Вы не можете уплатить больше , чем начислено . вернее заплатить -то можете , но взносами признано только то , что начислено по рсв , как взносы , остальное - переплата