Добрый день. Списали запасы в 2025г(пришли в негодность) движения в организации не было. Расходы нужно отразить в декларации на прибыль и в балансе. Получится убыток. Что можно ждать от налоговой? — @
В расходы по прибыли-то зачем ставить?
Вы уверены, что такие списанные запасы будут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль? ждать: требование на пояснения с приложением регистров учета с расшифровкой статей и счетов
Факт порчи , инвентаризация , это же утилизация и на внереализационные. Почему нельзя?
Да, требование на пояснение будет 100%, у меня было. После объяснения больше ничего не было
Движений не было. Расходы не нужны. Всё в убыток, как я понял... Поэтому и комментарий, что не надо ставить. Я прав?
Об утилизации автор не писал. У организации нет деятельности. Рисование убытка по налогу на прибыль - плохая идея.
Вот и я о том. :о) Зачем дразнить?
Да действительно,это я уже додумала...
Тогда получается , в декларации по прибыли не отражаем расходы и декларация "0". В баланс они попадут, сразу пояснение написать.
И ждать.
А как с НДС? Читала, что надо восстановить в таком случае, если в негодность пришли
Не надо НДС восстанавливать
Расхождение сумм пр.расходов по Форме 2 и расходов по дек.по прибыли. С этим изменением форм отчетности по Фсбу, всех теперь закидают требованиями. Зачем этот п.28?🥵
Вот и не знаешь, что делать.