Добрый день, коллеги! Подскажите как быть: самозанятый не пробил чеки вовремя и перешёл на Усн6%. В декларацию включить неправильно будет. Можно ли заново скачать Мой налог, пробить чек задним числом? Или другие есть варианты? — Александра Бухучет для бизнеса
Если он снялся с учета, как СМЗ, то технически уже не даст чеки пробить.
Подает декларацию 3-ндфл и отражает там доход.
Он свой доход отразит, конечно. А его контрагенту как показать расходы? Без чека и акта от СМЗ?
У самозанятых нет расходов.
Уплатить НДФЛ и страховые взносы, включить его в отчётность
У контрагента самозанятого - расходы есть!
Так вопросы от самозянятого или контрагента?
Стоп, господа! Я говорю о том, что вот я ООО, связалась с СМЗ, а он мне не отдал чек и акт на те услуги, исполнение которых я ему оплатила. Причем тут НДФЛ и СВ??? Как ООО подтвердит свои расходы, если тот не отдал ОООшке чек?
Я так понимаю, что задним числом чек пробить нужно самозанятому только для своего контрагента..
А как вы докажите, что на тот момент он был самозанятым? Для вас он теперь обычный исполнитель-физлицо со всеми вытекающими последствиями.
Вы как ооо покупает у физлица товар?
Он как СМЗ оказывал мне (ООО) услуги. Не?
Договор, например...в качестве доказательства. На оказание услуг.
В договоре можно прописать что угодно. Закон о НПД прямо говорит: нет чека от самозанятого - нельзя принять в расход.
Так а я про что???!! Я про это с самого начала и говорю, что если СМЗ не отдал своему контрагенту чек, то контрагент не сможет свой расход принять к налоговому учету! А что СМЗ сам за себя подаст - это его личное дело, как он свои доходы задекларирует. Непробитым чеком он подставил своего контрагента, который ему так-то предоставил фронт работ и оплатил денежку за эти работы.