Помогите пожалуйста советом.

Question

Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста советом. Дали посмотреть базу двух компаний, но не могу понять, может я что-то не понимаю. Некоторые покупные услуги сразу Дт 20 Кт 60, разве так можно? Такое ощущение, что некорректно закрываются расходы. Почему возникает разница между БУ и НУ по сч. 60 и 62, где бухгалтер делает не так, не могу понять. И вторая компания была на УСНО, с 2026 на ОСНО и сразу разница между БУ и НУ на сч. 60. От куда начинать копать? Буду очень признательна за любой совет

— Лариса

Rimma Levina · Accepted Answer

Если услуги производственного характера, то  Дт 20 Кт 60 - верный вариант.

Наталия К. · Answer

Там, где разница бу-ну на 60: либо некорректно перешли на осно, либо раньше что-то руками криво правили...

Наталия К. · Answer

А что такое покупные услуги, и почему услуги в Д20 вам не нравится? Куда они должны идти?

Лариса · Answer

Не нравится, что транспортные расходы по доставке товара сразу на сч. 20, может я не правильно понимаю?

Лариса · Answer

А как можно поправить разницу между БУ и НУ по сч. 60, не влизая в предыдущие года?

Наталия К. · Answer

Ну, доставка как тзр должна включаться в себестоимость, это да, но упрощенный учет по фсбу 5 позволяет сразу на расходы - может они так делали?

Лариса · Answer

Возможно, спасибо! 🌷

Лариса · Answer

Тогда остаётся открытым вопрос, как исправить разницу БУ и НУ по сч 60 и 62

Наталия К. · Answer

Ну было бы неплохо сначала узнать, из-за чего она возникла...

Наталия К. · Answer

Проверьте сам переход для начала

Лариса · Answer

Наталия, спасибо Вам 🌷

Татьяна · Answer

А куда должны падать услуги? С чем связаны туда и относятся 20.23.25.26.44

Natalia · Answer

Это возможно взаимозачеты вручную через операции делали

Помогите пожалуйста советом.

13 ответов