Доброго дня все. Подскажите, поставщик по акту сверки имеет задолженность перед нами частично по ранее выплаченным авансам были отгрузки это можно сказать остатки задолженности по ранее оплаченным счетам, руководитель решил вернуть сумму написали письмо организация произвела возврат на основании акта сверки, в прибыли я отражу как внереализационные доходы, а вот в декларации по ндс как быть как отразить? Подскажите пожалуйста
— Сабина
Тогда Вам сначала нужно разобраться не взяли ли вы в зачет по НДС "лишнего" по сумме авансовых сч/ф не закрытых поступлениями. Если взяли, то восстановите НДС с авансов. Если не взяли, то с НДС ничего делать не нужно