Добрый день! Вопрос по ндс. В 2025 мне оплатили пред оплату 160000р, ип работало без ндс. Реализация 320000 (была без ндс, соответственно сейчас ндс 16000 на всю сумму) Сейчас мне надо выставить счет на оставшуюся сумму. Я выписываю счет на 176000. (В том числе ндс 8380,95). Нет ли каких нарушений? — Татьяна К
если вы закрыли работы актом (товары накладной) в периоде, когда вы были без ндс, то доплата у вас будет тоже без ндс
если будет требование из налоговой - то так им и напишете и акт приложите
Работа закрывается сейчас. У меня все будет с ндс
а это что тогда значит?
если сейчас - то сначала надо понять, как вы договорились с клиентом - ндс за ваш счет или за их счет
но вообще, счет - не первичный документ, так что какая там сумма ндс будет - не принципиально (не сильная ошибка). но вообще счет вы выставляете на сумму доплаты и ндс будет от этой суммы, а не какой-то другой
и если сейчас - у вас буде вся сумма реализации с НДС
короче - слишком много если
Здравствуйте. Если работа выполнена в этом году (где вы уже плательщик НДС) и договорились с клиентом, что он НДС доплатит, то в реализации указываете 336000, в т.ч. НДС 5% 16000. Счёт на доплату 176000, в т.ч. НДС 16000.
Я тоже склоняюсь к этому мнению, но вот вижу в комментариях и другой вариант) указать сумму и весь ндс
Все расписала в условиях. Была сумма 320000, добавили сверху 5% ндс 16000. Стало 336000