Добрый день! Во 2 кв образуется огромный ндс. Конечно, дир в трансе. У нас есть поставщик, которому мы должны крупную сумму за товар. Есть договор о 100% предоплате. Но дело в том, что расчеты с этим поставщиком мы можем произвести только с отдельного банковского счета (т.к. товар приобретается под сопровождаемый договор), а ОБС еще в силу бюрократии не открыт и уже до конца квартала не откроем. Директор настаивает оплатить товар с обычного счета, взять к вычету авансовый ндс, а в след квартале попросить вернуть предоплату и оплатить товар снова уже с ОБС. Вопрос в чем: на каком основании можно сделать возврат средств, чтобы не возник риск для авансового ндс. Если только расторгнуть договор и заключить новый? Насколько успешна такая авантюра?
— Katerina
Оплачиваете с расчетного счета, а с ОБС делаете возмещение на свой расчетный счет.
В случае, если контракт исполнен, то режим ОБС снимаете и и пользуетесь деньгами, как вам надо
тогда ваш вариант, но только возврат средств делать, как переплату или как ошибочно перечисленные
ну или действительно расторжение договора с поставщиком-возврат средств в связи с невозможностью исполнения обязательств по договору, а потом оплата с ОБС этому поставщику по новому договору
У поставщика нет товара пока или он боится, что его кинут на деньги? Если второе, то можно сделать обеспечительный платёж под его документы. Потому что если он готов принять предоплату, значит НДС готов платить в этом квартале