Коллеги, доброго дня! Подскажите как вы проводите в 1с платежи по распред.письмам? Написали заказчику распред письмо и он перечислил деньги напрямую нашему подрядчику, минуя наш счёт(тк есть блок от налоговой). Вот каким документом это провести в 1с, так чтоб автоматом сформировались сф на аванс? — Lana
Доброго! Что мешает использовать документ "Корректировка долга"? Счет-фактуру подвязать к этому документу.
Автоматом никак. Делаете операцию вручную на распред.письмо. В К62.2 выбираете заказчика-договор и подтягиваете не реализацию, а формируете новый документ расчетов (ручной учет).Потом продажи, сч/фактуры выданные-создать и в документе основании подтягиваете созданный документ расчетов.
При блоке счетов не напрягает перегонять?