Пожалуйста, если организация на УСН выполняла работы (в договоре сумма указана "без НДС") в мае 2026г.

Question

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если организация на УСН выполняла работы (в договоре сумма указана "без НДС") в мае 2026г. получила аванс и в мае был превышен лимит 20 млн., а в июне 2026г. перешла на исчисление НДС 5%. Как выписать счет-фактуру на отгрузку, НДС указывать на всю реализацию или только на оставшуюся часть?

— Nina

Елена · Accepted Answer

Если ранее не делали "закрытие" работ, то тогда у вас вся сумма договора с НДС.

Анна Грицай · Answer

Если доки в июне, то вся отгрузка с НДС

Nina · Answer

Спасибо!

Анна Вершинина · Answer

НДС внутри, если иначе не договорились с Заказчиком

Пожалуйста, если организация на УСН выполняла работы (в договоре сумма указана "без НДС") в мае 2026г.

4 ответа