Коллеги, добрый день! SOS! Нужен совет, подтолкните где можно посмотреть и узнать как действовать. Я думаю, что тут есть коллеги, которые уже через это проходили. Оплачиваем в Китай через банк Санкт-Петербург, через посредников, заключили агентский договор с компанией из Гонконга, я так поняла у них тут представительство или филиал т.к. ИНН на 99. И тут меня вчера торкнуло, а не попадаем ли мы теперь на НДС и прибыль по такой сделке, при заключении агентского договора?
— Лариса
если агент стоит на учете в рф как налплат то нет, в отношении агентского вознаграждения. а вот в отношении того за что платите- надо смотреть в общем порядке
— Channel
ну тогда ничего особенного )) как обычно при импорте действия. агент в данном случае "руки" , плательщик все равно вы, поэтому в налоговый расчет включаете выплаты иностранным организациям-за товар в 5й, а агентские не включаете, они сами отчитаются за свои доходы .
— Channel
я бы запросила копии рег документов , и поинтересовалась у них почему в РАПФ нет. Ну и запросите подтверждение сдачи налоговых деклараций последних. Если вы убедились что они исполняют обюзанности налогоплательщика самостоятельно и стоят на налоговом учете, то вы не налоговый агент.
— Channel
Ого 🤔 а если у них запросить информацию, подтверждение резидентства, и сказать, что без него вынуждены будете удерживать налог из выплаты… Есть с ними связь?
— T Z
слушайте, в разговоре с менеджером банка, она сказала, что они НЕРЕЗИДЕНТЫ.... ну все капец.... приехали.... теперь на НДС и прибыль попадаем....
— Лариса
Мне кажется, что то одно будет. Или прибыль, или ндс. Теперь читать и консультироваться… Может вам uchetomania подскажет, по какому налогу вы агентом будете в этом случае
— T Z
Нам надо было перевести деньги в Китай, самостоятельно не получалось, деньги постоянно возвращались, банк СПб предложил отправить платежи через их Агента, заключили агентский договор с компанией (разбираться было некогда, да и не сталкивалась ранее никогда, сейчас пытаюсь понять что к чему), они произведут оплату за товар в Китай. Паникую по поводу, а не попадаем ли мы на дополнительные налоги по этому поводу. Компания зарегистрирована в Гонконге.
— Лариса
Коллеги, добрый день! Есть такая фишка - иностранная компания становится на учёт у нас, получает наш КПП только для открытия счета. Налоговым резидентом РФ она не становится. При оплате ей агентского вознаграждения НДС и налога на прибыль не будет, но в 4 разделе отчёта эту сумму показать надо. Уже такое проходили)))
— Solnce