Получили требование по НДС за 1 квартал 2024 г.в Разделе 9 две абсолютно одинаковые строки по одной и той же операции, код ошибки 4[20,21].

Question

Добрый день , уважаемые коллеги.
 Получили требование по НДС  за 1  квартал 2024 г.в Разделе 9 две абсолютно одинаковые строки по одной и той же операции, код ошибки 4[20,21].
У меня в декларации эта операция  одна.
Дозвонилась инспектору , она говорит у контрагента ошибка.
Что мне делать не понимаю. Первую операцию я подтверждаю. А вторая по сути задвоенная, если ставить "Сведения не верны" программа предлагает откорректировать декларацию.

— Анна К

База вопросов пользователей · Accepted Answer

ну если ошибка у контрагента , пусть он подает уточненную декларацию , а Вы напишите  пояснение , что у Вас отражено все верно.  можете приложить первичку

— Надежда 🇷🇺❤️

База вопросов пользователей · Answer

Надежда , спасибо.  Второй раз в жизни приходится на Требование по НДС отвечать.То есть я должна обе строки отразить как "сведения верны"?

— Анна К

База вопросов пользователей · Answer

Я бы ответила письмом, что у нас все верно

— Татьяна

База вопросов пользователей · Answer

На требования по НДС надо формализованно отвечать. Письмо за ответ не подойдет, могут оштрафовать .

— Aleksandra

База вопросов пользователей · Answer

Это смотря что в требовании. Я отвечала неформализовано, никаких штрафов.

— Анна

База вопросов пользователей · Answer

Судя по тому, что в вопросе указан код ошибки, я думаю что формализованное пришло.

— Aleksandra

База вопросов пользователей · Answer

Код ошибки всегда приходит по запросам о разделах 8 или 9. Я отправляла пояснения плюс либо пересдача декларации либо счетЯ-фактуру. Периодически такие требования приходят.

— Анна

Получили требование по НДС за 1 квартал 2024 г.в Разделе 9 две абсолютно одинаковые строки по одной и той же операции, код ошибки 4[20,21].

7 ответов