Добрый день! Подскажите, такая ситуация у организации, 3 года назад срочно нужно было «оптимизировать» налоги, нарисовали расход с НДС, оплатили только небольшую часть этого долга, сейчас по той компании-поставщику пришло требование, что она в обнальной цепочке засветилась- поясняйте или снимайте расходы; и второе требование- у них долг перед бюджетом >1млн, давайте акт сверки. Что делать, подписывать с ними корректировки, что оказано услуг на оплаченную сумму, снимать остальное с расходов, или все снимать? Как избежать чтобы с нас не списали их долг по налогам?
Добрый! Если контора рисовательная, никак не избежите, и НДС, и прибыль. Если реальная, просто вляпались, пробуйте с ними этот долг как-то реструктуризировать, пишите налоговой, что итоговую сумму долга на данный момент установить не можем, так как получена претензия досудебная от них, обсуждаем суммы пеней и штрафов,примерно так. Но документы в виде претензий/писем надо иметь на руках.
Напишите допник на отсрочку платежа, если реальность сделки можете обосновать, но понимаете что здесь нужно будет напрячься и зависит от суммы, в покое Вас точно не оставят. Ну или уточниться, убрать вычеты по НДС и жить спокойно. Пока спокойно, не факт, что по цепочке остальные схемы не раскрутят ИИ он хорошо работает на службе НО
Снимайте вычеты. Если добровольно снимете, то как правило прибыль не потребуют. А так это массовая история сейчас. Связана с "площадками" НДС. Если подтвердите задолженность - ну будете должны гос-ву. Но тут тоже палка о двух концах - часто сейчас уточняются по просьбе налоговой по списку конкретному, а это открывает квартал для камералки и налоговики еще что то попутно пытаются там найти