Коллеги, добрый день. У кого используются корректировки реализации? В выручку в декларации налогу на прибыль уменьшается на сумму корректировки. В ндс выручка и сумма ндс без учета корректировки. Куда попадает сумма ндс в декларации по ндс и как обосновываете для налоговой? — . Inna
Если правильно поняла, то у вас корректировка уменьшение реализации. в книгу покупок должно попасть. — Соня
У меня корректировка реализации на уменьшение за декабрь 2023 г. с/ф корректировочный выставила 31.03.24. Она попала в Книгу пркупок — Ирина 070814
Спасибо. А как пишете в налоговую обоснование разницы в выручке между ндс и ннп? Какие документы прикладываете? — . Inna
Прошлый период - без корректировки, а 1 кв. - в книге покупок — Ирина 070814
Ничего не писала, спросят - отвечу - ошибка при расчёте акта выполненных работ — Ирина 070814
Разрыва между НДС и ННП не будет., т. К. Периоды разные — Ирина 070814
Почему ошибка? У меня отмена реализации. Поэтому корректировка. — . Inna
У меня один период. Продажа 22/02 и возврат 15/03 — . Inna
Так и пишу: причина в возвратах покупателей. Документы никакие не прикладываю-не обязаны по требованиям о предоставлении пояснений — Tatiana
Спасибо! Так и пишите, что причина в корректировки реадизации? — . Inna
У меня такие требования пояснить разрыв приходят каждый квартал, тоже поясняю, что база по ндс и ннп различается на сумму возвратов и прилагаю реестр этих возвратов — Oksana Kh