В декабре были начислены отпускные за январь

Question

Добрый вечер! В декабре были начислены отпускные за январь. В январе произошел пересчет в меньшую сторону и отразилось что переплата зарплаты -10073, ндфл -1310, нс и пз -20.15, стр.взносы - 765.55. Как правильно сделать проводки для кудир т.к. эти суммы попали в расход в 2025г. Помогите пожалуйста, ничего не понимаю. Кроме того что надо пересдать декларацию по усн за 2025г. Но как правильно это сделать?

Андрей · Accepted Answer

Почему отпускные попали в 2025 год?

Татьяна · Answer

Ничего бы не пересдавала,дельта небольшая.

Татьяна · Answer

Расход не может быть с минусом же,поэтому.Вы как бы его уже взяли в расход ранее.По логике ,деньги к вам вернулись на бумаге,и как бы и надо бы пересдать усн,но я бы не стали заморачиватся

В декабре были начислены отпускные за январь

3 ответа

Похожие обсуждения