Добрый день. Требование от налоговой. Расхождение в книге продаж и по банку за 2 квартал. По банку больше, чем в декларации по одному покупателю. Не выходит на связь , чтобы отправить ему Упд на недостающую сумму. Что можно сделать?
Вы не отразили реализацию или НДС с аванса? Если с аванса - делаете с/ф на аванс, уплачивает НДС и пени, подаёте уточненку Если реализацию не отразили - порядок тот же
То есть у вас аванс от покупателя на конец 2 квартала, а вы не выставили и не отразили в книге продаж счет-фактуру на аванс? Это не к покупателю вопрос, а к вам. Посмотрите свой сч. 62,02. И сдайте уточненку
Не понятно, в чем у Вас ошибка?
Счёт-фактура на аванс выставляется по факту наличия аванса от покупателя на конец квартала. Согласие или несогласие покупателя тут роли не играет. Это ваша обязанность по ст. 168 НК. И пока вы не найдете покупателя и не отгрузите ему на сумму аванса, вы этот авансовый НДС в зачёт не возьмете
Скоро нас налоговая научит работать))) В содружестве с ИИ))
Кто у вас отгружает продукцию? Почему вы узнаете, а не тот кто грузит?
Цену называет покупатель? У вас нет договора и порядка приёмки?
Да, я бы тоже сделала пока счёт-фактуру на аванс, доплатила налог, сдала корректировку, чтобы закрыть вопросы с налоговой. А походу разбиралась бы с покупателем. Налоговой всё равно с аванса или с продажи получить с вас НДС, но вы чем дольше тянет, тем больше пеней заплатите
А если позже выяснится, что и отгрузка была во 2 квартале, придётся подавать еще одну уточненку , где отразится реализация и вычет с аванса
Во 2 кв вы должны были отразить в декларации ндс с аванса по этому контрагенту. В 3 квартале у вас будет отгрузка и ндс с аванса зачтется