Прошу совета как правильно отразить в учете
Доброго дня ,прошу совета как правильно отразить в учете . Я -ИП(УСН д-р,НДС22%),мной была написана претензия на Поставщика на возмещение убытков, в связи с тем , что часть купленного у него товара(вычет с покупки использован),заблокированы к продаже гос.органом в ГИС МП. Поставщик согласился с претензией и сделал взаимозачет суммы претензии на наш с ним договор поставки. Кор счет-фактур он не даёт, товар мы отправили Поставщику обратно,сделать обратную продажу не можем тк марки заблокированы к продаже .Вопрос, как правильно все отразить в 1с . 1)списание товара ДТ 76,02 КТ 41 ( расходы УСН принимаются) 2)Кор долга взаимозачет ДТ 60,01 КТ 76,02.(внереализац доход усн сумма без НДС) 3) Регламентная операция по НДС - Восстановление НДС (делает операцию с кодом 21 в книге продаж от меня на сумму НДС)