Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, когда должен попадать НДФЛ в КУДИР при УСН доходы минус расходы. Сразу при выплате зарплаты или при уплате в бюджет и списании с ЕНС. Спасибо всем, кто сможет ответить!!!! — Светлана Светлана
При уплате в бюджет и списании с ЕНС. Автоматом они не попадают, надо вносить либо руками через Сведения об уплате налогов либо подключать интеграцию ЕНС ЛК ФНС и 1С — Елизавета
https://www.1cbit.ru/blog/svedeniya-ob-uplate-nalogov-v-2024-godu/ — Светлана Н
Большое спасибо за помощь! Я немного растерялась. Вышло обновление 1 с бухгалтерия, что ндфл нужно в кудир брать не отдельно по уплате и учёте в налоговой на енс. А по фактической выплате зарплаты аванса больничного и отпускных. В их составе, потому что ндфл фактически не расход компании ,а возмещение. Удержание было именно 25го. И в кудир надо отразить именно начисленную зарплату отпускные с ндфл. Почитала консультант и там действительно есть такая точка зрения. Получается аванс у нас выплачен 25.06. Налог уплачен будет 05.07 и списан с енс. Это уже следующий квартал. Но если верить разработчикам 1с ндфл с аванса я должна в кудир учесть именно 25.06 при выплате. Я запуталась, как быть, подскажите, пожалуйста? — Светлана Светлана
Вышло новое обновление там все расписано. Теперь ндфл вместе с зп отражается и кудир попадает — ЮД
Да. Я про эту информацию — Светлана Светлана
Ещё и предлагают переделать все с января 😳 — Светлана Светлана
А иначе уже не попадает, сегодня с утра все перепроводила — ЮД
Это уже не работает — ЮД
Боюсь трогать с начала периода очень некорректно берет ндфл в кудир и зарплату тоже, постоянно корректирую руками — Светлана Светлана
1C БП3.0 Типовая Бухгалтерия предприятия Новое в версии 3.0.155 Удержанный НДФЛ включается в расходы на оплату труда НДФЛ, удержанный с зарплаты сотрудников, учитывается теперь в составе расходов на оплату труда при УСН "доходы минус расходы". Начиная с 01.01.2024 в день выплаты зарплаты в расходы включается зарплата вместе с НДФЛ. Отдельно НДФЛ не учитывается в расходах (Письмо Минфина России от 01.06.2018 № 03-11-06/2/37590). Как незаметно прошло это изменение. Обновилась, перепровела. Попадаю теперь на пени по налогу УСН. 🫤 — Светлана Н
https://is1c.ru/about/pc/article/kak-ndfl-popadaet-v-raskhody-usn-v-1s-bp-s-2024-goda/ Расходы попадают в КУДиР из поля «Расходы» после выполнения всех условий их признания (для налогов – это начисление и оплата) — Светлана Н
Почему? Наоборот получается в расходах прибавляется раньше уплаты и налог к уменьшению. Переплата усн. — Светлана Светлана
Уточняла вопрос в налоговой. Сказали ерунда какая-то как обычно учитывайте кассовый метод после уплаты. Сижу и думаю, кто же прав и что делать 😉 — Светлана Светлана
У меня уменьшилась сумма НДФЛ и увеличился налог УСН. Буду придерживаться логики программистов 1с, не хочу корректировок руками. Ждали разработчики середины года, чтобы следовать рекомендациям Минфина 2018 года. Не могли потерпеть до января 2025 года? — Светлана Н
Извините, не пойму почему ндфл уменьшился. По логике сроки только должны поменяться учёта самого ндфл. — Светлана Светлана
НДФЛ за декабрь 2023 уплачен в декабре 2023. — Светлана Н
Действительно, за полгода откатить назад просто дурдом — Светлана Светлана
Поняла. Спасибо!!! — Светлана Светлана
Тртртртрт — Chao Cocao
1С что-то намудрили. Да, НДФЛ часть зарплаты. Но разные первичные документы на выплату и на перечисление НДФЛ. Выплата зарплаты 28 июня, перечисление на ЕНС НДФЛ может быть и 5 июля. И списывается с ЕНС налог по уведомлению. Так с какого перепугу в расходы эта часть зарплаты должна попадать 28 июня? — Надежда К
Как же достали. Ну у меня все равно в минусе УСН. Вот думаю стоит ли напрягаться с перепроведением — Софья