Добрый день! Просьба подсказать. Ситуация: приобрели монитор на Озоне. Поставщик выставил УПД без реквизитов РНПТ. Мы направили запрос, верно ли оформлен УПД (вдруг монитор производства РФ). Поставщик в ответ внес исправления, указав реквизиты РНПТ (т.е. перевыставил сч-ф с номером исправления "1", не корректировка). Но проблема в том, что первоначальный сч-ф я не могу провести, т.к. в нем нет РНПТ, 1С ругается и не проводит документ. Как выйти из ситуации?
Пока я вижу один вариант, п. 5 Правила ведения книги покупок:
В случае если продавец повторно направил в электронном виде ранее составленный счет-фактуру (в который на дату повторного направления внес изменения) с исправленными реквизитами, такой счет-фактура с указанием номера и даты исправления по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации, регистрируется покупателем в книге покупок. При этом первоначально составленный счет-фактура (до внесения в него исправлений), направленный продавцом покупателю и не полученный покупателем, не регистрируется в книге покупок покупателя.
Но не совсем понимаю, как это в 1С осуществить, как это должно выглядеть в книге покупок, и подходит ли это к моей ситуации.
— Vi 🌚