Здравствуйте. Приобрели монитор для компьютера у ООО СИТИЛИНК. Товар является прослеживаемым. Приобрели для собственных нужд. Поставщик выдал бумажный УПД. У нас медицинский центр. Режим налогообложения общий, но в части оказания медицинских услуг от НДС освобождены. Нужно ли нам подавать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами? — Elena-Tula
Если решите его продать, но документ должен быть эдо
Какой документ должен быть ЭДО? Если мы решим его продать, то мы должны выписать документ по ЭДО?
И вам должны были выдать электронный. При сделке с прослеживаемыми товарами обязательны электронные счф или упд
Выдали только бумажный. Электронного не было.
Ситилинку видать закон не писан. Сколько раз покупали всегда бумагу дают
Да, Ситилинк по ЭДО не присылает, зачастую код даже не прописывают
Нам ситилинк шлют в эдо и на бумаге дают
Присылает Ситилинк эдо. Но каждый раз мой знакомый бух трепит им мозг, тк они указывают некорректный рнтп. В итоге , присылают нормальный, в эдо, но со второго - третьего раза.
Вот постоянно аналогичная ситуация, думала только нам так везет 🙈
Вчера зашла в Контур Диадок, там от Ситилинка приглашение на ЭДО, которое надо было подтвердить. Может поэтому они не прислали в ЭДО. Мы в основном пользуемся ЭДО СБИС , а Диадок только на входящие от двух компаний в конце месяца, я и не знала, что там приглашение надо принять. В СБИС эта процедура автоматически происходит. Вопрос в другом. По отчету. Декларацию НДС я сдаю, но заполняю там только раздел 7. В 1С я поставила монитор на приход как малоценку, через 26 счёт. Потом я его списываю, через документ требование -наклалная, и у меня формируется отчёт о прослеживаемых товарах с кодом 01. Значит отчёт все таки надо представлять?
По отчёту не подскажу
Доброе утро. Покупаем мониторы для собственных нужд, запрашиваю УПД всегда через Эдо, но всегда сталкиваюсь что РНПТ по прослеживаемым товарам нет в базе. Подскажите кто сталкивался с таким, и как вы поступаете в данной ситуации.
В диадоке, чтоб ничего не пропустить, уведомление можно поставить о входящих на эл почту.
У меня с этим ситилинком и эдо настроен заранее. Но шлют счет-фактуру в пдф, куда только уже не писала им.
Не надо сдавать, если для себя купили
Надо. Это сейчас "для себя купили". А через пару лет директор резко передумает и решит продать его за полцены. И что тогда делать? Сейчас еще штрафов нет, а через пару лет неизвестно какие санкции будут по прослеживаемости. Лучше подать отчет, чем потом думать как выйти из ситуации
Не надо. У них все будет в книге покупок.
В абз. 1-2 п. 33 Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 о прослеживаемости сказано, что отдельно отчет подают в т.ч. "налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика".
Я с медицинской деятельностью незнакома, но возможно это ответ на вопрос автора
У автора не только освобождение. Если сдают отчётность по НДС, книги покупок достаточно и отдельно ещё раз по прослеживаемым отчитываться не надо. Все номера РНПТ в книге покупок
Освобожденные - это по ст.145 НК. Они декларацию по НДС в принципе не сдают
А не будет у них в книге покупок ничего, они НДС к вычету не берут. Тут косяк Правительства в постановлении. Если налогоплательщик НДС не берет его к вычету, то он ни отчет не сдает, ни в декларации по НДС ничего не указывает. Потому что негде.
А где написано, что не берут. Режим налогообложения-общий. Может у них раздельный учёт. В любом случае, спасибо за аргументы.
Так в ветке этой и написано - сдают только раздел 7. Медицинский же центр. Ст.149 НК - услуги не облагаются НДС.
Это я и не прочитала))
Отчёт о прослеживаемых товарах сдают все НП независимо от режима, формируется на основании электронной сч.-ф. продавца(РНПТ можно проверить на сайте ФНС). Указываете код как покупатель, если приобрели товар для собственных нужд. В дальнейшем ещё раз будете представлять отчёт, когда будете списывать данный товар у себя по причине износа или если будете его перепродавать.
А вы не пробовали почитать постановление Правительства № 1108, прежде чем делать такие громкие заявления?
Отчет об операциях сдают следующие участники системы прослеживаемости: Организации и ИП на спецрежимах (кроме ЕСХН с освобождением от НДС) и на ОСНО при освобождении от НДС. Они подают отчет при покупке, продаже, совершении посреднических и иных операций с прослеживаемыми товарами.
И? Где тут "сдают все НП независимо от режима"?
Да, в книге покупок нет у нас ничего. И раздельный учёт Но у нас только медицинские услуги и монитор будет использоваться в этой деятельности. Декларацию НДС сдаём, но только с разделом 7, книга продаж и книга покупок пустые. Даже если мы покупаем МЦ и услуги с НДС, но используем их в основной деятельности, то НДС я включаю в стоимость этих МЦ и услуг.