Всем добрый день! Вопрос из разряда "страшилок". Я не бухгалтер, помогаю с первичкой ооо на осно, есть бух, который помогает с отчетностью некоторой. Сейчас есть необходимость подать корректировки по ндс, скорее всего за все кварталы 23го. Изменения небольшие в сумме, но все в сторону уменьшения налога. Подскажите, нас пугают, что обязательно будет камеральная проверка. Это так? Реально кому то нужны наши копеечки? — Dariakdi
если придет требование с вопросом "почему так"?, подадите пояснение — Лилия
Камералка будет однозначно, если расчет верен и имеются все документы - бояться нечего — Юлия З
КНП в любом случае была бы, подали на уменьшение или на увеличение. Они обязаны проверить. Другой вопрос, что если Вы рассчитываете на быстрый возврат средств на ЕНС, то нет, только после окончания проверки. А так, да, будет запрос пояснений, просто все распишете и все. — Ирина
Договора все затребуют — О П
Вообще все или те, по которым изменения были? У нас в работе с маркетами в основном неточности — Dariakdi
Да попросят просто пояснить почему уменьшился налог — Ольга
подача корректировки открывает новую КНП. если налог к уменьшению то имеете право отразить текущим периодом. Посмотрите что за ошибки собираетесь править , возможно для этого не надо лезть в прошлый период — Channel
Да млин, какие договора? По 88 статье предоставляются только пояснения, не более. — Ирина
А в списке будут, мы акты сверок не предоставили, за каждую бумажку был штраф — О П
Давайте так, если у Вас было требование по 93 статье, тогда соглашусь, вероятнее всего там истребование документов идет. По 88 статье никакие документы не предоставляются, только пояснения. Если требуют документы, это незаконно. — Ирина
Насколько много уменьшаете? Это настолько критичная сумма? Не советую трогать уже сданные и прокамераленные отчеты. Нервов сожрут уйму... — Светлана Светлана
Да нет , не сильно, копейки в целом. Но хотелось бы, чтобы расчеты верно шли с маркетплейсами, особенно с вб, который сверки не дает — Dariakdi
А как считали количество актов сверок? Их вообще может не быть в природе. — Iren
НДС же регулировать можно, но подайте правильно если очень хочется - не понятно в чем ошибка у Вас. А часть налога на сумму превышения возьмите в текущем квартале - проблем то))) В данном случае либо не трогать, либо если с авансами связано то подать с небольшим увеличением или на такую же сумму! Зачем себе лишнюю работу с пояснениями создавать - Вы этим ничего не нарушаете ! — Надежда Галактионова
Это не за акт сверки - налоговые юристы вообще их не предоставляют. Есть первичка есть оплата - сиди своди быстрее отстанет )). Это штраф в целом за непредоставления документа. Может и не правильно штраф применили - все бывает! — Надежда Галактионова
КНП будет, но мы с инспектором проговорили что давать, выборочно что-то предоставляли или просто реестр ( например, платежек) — Елена
Вы оцените сумму корректировки и тот гемор, который вы получите от камералки. Стоит ли оно того? Если есть возможность проведите в текущем периоде. Зачем сдавать уточненку к уменьшению, если суммы небольшие? Насколько они значимы для вашей организации? Если хочется, чтоб все красиво было, отнесите на непринимаемые для НО. Здравый смысл никто не отменял. Ну если переплатили вы немного налогов, то это не страшно. Проблема - когда наоборот. — Elena Kuzminskaya
Камеральная проверка всегда при сдаче/корректировке. И как правило если уменьшение налога, то пояснить — Tanita.
Да вот не всегда только пояснить, часто требуют все документы. — Elena Kuzminskaya
Запросят все документы за каждый квартал даже из одной копейки. Проведите всё текущим кварталом. Зачем вам уточненки? — Olga
Зачем уменьшать? Хотите получить кучу головной боли по требованиям? — Анна