Добрый день, при проверке отчета Налога на прибыль в сбисе вышло предупреждение: Доходы за текущий период ((стр. 010 + стр. 020) Лист 02 за вычетом доходов за предыдущий период (стр. 010 + стр. 020) Лист 02) НД по налогу на прибыль должны быть равны налоговой базе по НДС (∑стр. 010-042) гр. 3 разд. 3 + (∑стр. 020 + ∑стр. 070) разд. 4+ ∑по гр. 2 разд. 7) НД по НДС за текущий квартал(21 279 794 ≠ 23 721 102). Где искать ошибку? в 1с все просмотрела не вижу ((
— Елена
Ну тогда я бы пошла другим путем - сравнила бы выручку по 90 счету в обеих декларациях, а потом 91, ну чисто чтобы понять, где собака порылась. И оттуда уже плясать.
— Ирина
Налоговая база по НДС по экспорту формируется по курсу на последний день отчётного периода, в котором собраны все документы по этим сделкам, а налоговая база для прибыли формируется по курсу или поступления аванса от покупателя, или реализации, в зависимости, что было раньше.
Проверьте у себя курсы по каждой сделке для НДС и для прибыли, обычно в этом разница.
Ещё бывает, что сделка в прибыль попала, а в НДС нет, потому что не собран пакет документов в этом квартале.
— Татьяна