Полученные авансы формируются в записи книги покупок некорректно. Что делать в этом случае? Какие могут быть ньюансы в работе с программой? — ЛиРика
Проверить регламентную операцию по НДС, перезаполнить — Анна Вершинина
Проверить аванс к какой СФ прицепился 🫣 (Если не одна СФ ) — В .
Проверить как закрывается 62 .02 и 62.01 по каждой операции. Может быть нарушен порядок зачёта. Например, полученные платежи идут в погашение задолженности за другие периоды/документы. Стараюсь всегда ставить "погашение задолженности автоматически", если нет отдельных операций с иным порядком закрытия. — Елена
Бывает, что сначала пришел аванс, сформировали сч.-фактуру, а потом сделали отгрузку более ранней датой. Тогда сч.-фактуру на аванс нужно разделить. — Надежда Васильева