Коллеги, добрый день! Запоздалый вопрос конечно.
Но
1. Должны ли были закрыться в 2023 году все те счета, суммы по которым 1с начислили на ЕНС автоматической операцией? Это, например, 69 счёт... То есть суммы перенеслись на 68.90, но по итогу они также висят на 68.12, 69.6.5 и т.д.
2. В 2023 году на 68.12 образовалась переплата, которая на едином счёте отображаться должна, но в итоге этого не произошло, и на счёте 68.90 некорректно отображается остаток
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не так или сделала в 2023 году
Заранее спасибо за любые ответы!
— Анна
С 2023 года нет переплаты по налогам. Есть положительное сальдо ЕНС.
1с переносит автоматически на 68.90 что рассчитала по налогам на основании введенных в программу данных. Вы всего вернее неправильно перечисляли (создали уведомления об исчисленном налоге) поэтому осталось сальдо на счёте.
31.12.23 создайте документ Корректировка ЕНС вид Начисление налога на остаток.
— Oksana S
1. Проводки с ЕНС отражаются датой, когда возникает срок уплаты (проводки формируются другими датами, не в 23 г), обратите внимание на даты проводок в закрытие декабря 23 по проводкам ЕНС
2. Возможно внутри 23 г не все проводки сделали корректно в части начисления налогов (корректировочные уведомления, операции по счету), если так, то нужно внести исправительные записи 24 г
— Левитина Наталья
Возможно у Вас на момент закрытия года, не была обновлена до нужного релиза и операция Начисления налогов на единый налоговый счет не отражена.
В части базы уже давно пора ,,легализироваться,,, очень много последствий. Если руководитель ,,жадничает,, на эти важные расходы, может стоит сменить руководителя
— Левитина Наталья