Дд! ИП на ОСНО. Делаю акт сверки с контрагентом и у меня сальдо на начало квартала есть , а у него все по 0. Оказалось что наш менеджер забыл отдать эти документы в бухгалтерию. Какие сейчас мои действия? Делать уточненку за 2 квартал не хотелось бы. Может подскажите варианты как мне поступить в данном случае? Спасибо. — Елена
Не понятно. Ваш менеджер куда чего забыл отдать? Это ваш поставщик или покупатель? Если покупатель, то как у вас может не быть отгрузки? Если поставщик, то принимайте все документы текущим кварталом. Тем более, что "прибыли" еще не было, вы её в апреле-2025 будете только считать и сдавать. — Dmitry
Проведите началом третьего квартала. — Elena волк
Я провожу такие документы началом нового квартала. Уде 4, потомучто 3 уже закрыла. — юлия
Когда менеджеры получают процент от отгрузок , все документы прямо моментально оказываются у бухгалтера. Они и акты сверок таскают, лишь бы подтвердить свои начисления — анна
Наш менеджер забыл отдать документы в бухгалтерию от поставщика — Елена
Дату документа ставить как есть, а дату поступления поставить например начало июля? — Елена
Товар отгрузили, а УПД покупателю не выдали? — Надежда Васильева
да (если период еще не закрыт) а так и октябрем можно — Жанна
Именно так. — Elena волк
Всем спасибо за помощь! — Елена
Провести документ тем числом, когда выписан, к вычету принять в 3 квартале, если документы за второй. — Юнна Апатенко