Всем здравствуйте! Вопрос у меня по декларации УСН 6 за 9 месяцев (3 КВ)
Ситуация, цифры взяты условно:
Сумма УСН в 1 квартал 10к, плачу ее. Подаю уведомлении 10к
Сумма УСН за 2 квартал 20к, плачу ее, подаю уведомление в налоговую на 30к- все ок.
Сумма в 3 квартале 50к, плачу ее, подаю в налоговую 80к.
Итог, налоговая пишет, что я 50 заплатила, а ещё 30 должна ей. Почему так? Почему она автоматом не вычла то, что я уже платила за 1 и 2 КВ?
Как теперь доказать налоговой, что 30 я ей не должна, так как заплатила их в 1 и 2 квартале.
Или просто щас заплатить, а сверку оставить уже на годовую декларацию?
— Алёна Я
В 3-м квартале подаем только цифру за 3- йкв, то есть как я поняла 50к, в итоге за 9мес 80, вам нужно пересдать уведомление за 3- й кв
— Цогик Аветисян
Для исправления ошибки необходимо составить новое уведомление по той же форме, что и первоначальное, с верными данными по платежу, в отношении которого произошла ошибка. Например, если ошибка в сумме платежа, то в уточненном уведомлении надо повторить данные по платежу (кроме суммы) и указать правильную сумму
— Цогик Аветисян
Зачем вы вообще консультируете если вам в лицо говорят что там на кнопки только нажимать в сервисе декларация сама составляется как и уведомления
— Iulia Iulia
Ну тут как у Шерлока Холмса, когда он Ватсону расскажет всю цепочку умозаключений, тот сразу говорит, а как все просто. И этот потом так и скажет))
— Iulia Iulia
Каюсь, раньше, когда сама все пересчитывала, оплошностей практически не было.
Последние несколько лет практически не ведём деятельность, УСН 3 копейки, вот и расслабилась.
Без квалифицированных консультации, само собой, обойтись невозможно даже на УСН 6.
Все равно бывают непонятные/неоднозначные ситуации
Сейчас разобралась, почему-то нет бух. Проводок за оплаченный УСН за 2 КВ. , то есть во 2 квартале правильно подавалось уведомление. А в 3 из-за отсутствия оплаты за 2 - нет.
Сейчас разберусь с проводками и подам заново за 3.
Большое Спасибо всем за ответы!
— Алёна Я
Это сарказм, вчера нам тут рассказывали, что ИП платит бухгалтеру 1 тыс. В месяц и это норм, что там делать, кнопочку нажать. А сколько надо изучить, чтоб отчет любой отправить и проверить, вроде этого и нет. Просто кнопочка.🤷♀
— Наталья
Вот налоговой так и отвечать - я кнопочку нажала - не виноватая я - это 1С 😂. Реально так и писала когда на ЕНС перешли что только бухгалтеры не начудили - многое в ноль пришлось уточнять
— Надежда Галактионова