Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как можно через операцию вручную добавить ндс к доплате? Какими проводками, чтобы увеличить налог в р. 9 декларации НДС.... Налоговая нашла косяк, не оформлена реализация, изделий самих уже нет, говорит можете сами добавить просто сумму реализации 149тр и доплатить налог 24тр — Галина
Попробуйте через запись книги продаж
А прибыль с Вас потом не спросят ?
Прибыль тоже спросят. Но надо списать себестоимость на затраты и уменьшить с-до сч. 41
А как они ее уменьшат, если самих изделий уже нет 🤷🏼♀️ тут наверно только ручными операциями
А не пробовали сделать реализацию тек периодом и через ручные коррективки в регистрах ндс подставить фактический период продажи через доп лист ?
Оприходование товаров по инвентаризации. Проведение реализации. Только не понятно, как реализации оказалась не отражена, если отразить, то счёт 62 слетит. По 62 как то она потерялась? Может сделать на собственные нужды?
Оформить реализацию, в счёте фактуре поставить соответствующий период для включения в доп.лист
Проведите как услугу, если вопрос только в увеличении налоговой базы.
Наверное можно оприходовать излишки через инвентаризацию и списать на собственные нужды.