ИП на УСН В 3 кв. клиент со своего юр. лица ошибочно оплатил наши услуги, ну мы на него закрыли акты и оплатили уже…

База вопросов пользователей, КУБ в Telegram · 13 декабря 2024

Здравствуйте! ИП на УСН В 3 кв. клиент со своего юр. лица ошибочно оплатил наши услуги, ну мы на него закрыли акты и оплатили уже авансовый платёж по УСН. Теперь клиент просит письмом вернуть средства как ошибочно отправленные и аннулировать акт. И просит переделать акт на другое юр. лицо от которого он по итогу готов оплатить. Мы может и не против и пошли бы на встречу. Насколько для нас эта ситуация проблемна? Надо ли будет нам уведомление по авансу по УСН откорректировать за 3 кв. в сторону уменьшения? И что может вытекать из этой ситуации? — Dayan Kutuev

Tanita., Из Telegram · 13 декабря 2024

Акт удаляйте. Делайте возврат по письму, в книгу с минусом попадёт эта сумма текущим периодом.

Надежда Васильева, Из Telegram · 13 декабря 2024

Я бы не корректировала уведомление.

Кристина, Из Telegram · 13 декабря 2024

УСН считают кассовым методом, что оплачено в 3 квартале, то является базой для расчета, а возврат пойдет уже в этом квартале и уменьшит базу годовую. Акт можно не удалять, а переделать на верного контрагента, т.о. переплата и долг, одному вернуть, другой погасит. На УСН никак не повлияет