Дд! Провели в 3 квартале поступления от поставщика и включено все в декларацию ндс. Менеджер, который отвечал за эту поставку уволился и сейчас делаем акт сверки за год и обнаруживается что поставщик удалил тот документ, так как ошибочно отгрузили не тот товар и менеджеры просто убрали этот документ так как это был начала сентября, а в нашу бухгалтерию данные не передали. Это товар был уже правильно получен в ноябре. Теперь нам нужно подавать уточненку по ндс за 3 квартал. Может быть есть какой то другой вариант? Из за ошибок приходиться иметь проблемы. На звонки менеджер не отвечает.
— Елена
Вопрос существенности суммы.
Если это > 500 тыс., Требование возможно, придёт, и нужна уточненка.
Если сумма поставки тысяч 100, а НДС, соответственно, 16,67, я бы вообще не парилась и без Требования уточненку не подавала.
Только вот я не очень понимаю, чем здесь уволившийся менеджер поможет, он же не будет принимать решение, сдавать или нет Вам уточненку.
Поздно пить боржоми...
Ну вот так получилось, товар был отгружен не тот, менеджеры решили не официально, с документами и УКД возврат делать, а просто товар вернуть, УПД (или что у Вас) удалить.
У меня тоже так бывает, но у нас фирма маленькая, снабженцев двое всего и они уже наученные, что если мне забудут сказать, я изволю гневаться.😁
25т.р. - сумма поставки? НДС- 4т.р. с копейками?
А в чем проблема уточненку сдать? У Вас же к доплате сумма будет, налоговая обрадуется. Делов-то 5 минут.
Понятно, что лишняя работа из-за козлов всяких, но куда деваться.
Тут вам решать, сдавать уточненку или не сдавать. Сумма копеечная, требования, скорей всего не будет, ну и даже если будет, то у вас есть оригинал.
Если сдавать, то сначала доплатить НДС , потом сдать
Зачем менеджера дёргать? Понятна ведь ситуация. И так бывает. Примите решение сами. Страшного ничего не случилось. Подавать уточненки- это тоже часть вашей работы.
Не согласен. Подача уточнёнок не входит в стандартные обязанности бухгалтера. Это дополнительная работа, которая оплачивается дополнительно. И желательно чтобы оформлялось соответствующим приказом. И кстати обычно руководители не ставят в известность бухгалтеров о своих мутках. А подача уточнёнки это открытие камералки.
Да с какой стати куча документов, если в декларации налог к уплате увеличится? Вы никогда не сдавали корректировки на увеличение? Главное сначала доплатить налог а потом сдать корректировку. И все.