Добрый день! Подскажите, пожалуйста. ИП переходит с ОСНО на УСН в 2025 году (доходы меньше 60 млн). Понятно, что нужно восстанавливать НДС с остатков товара. Читаю, что в книге продаж нужно указать УПД по которым НДС восстанавливается. И если только прошло больше 4х лет с момента покупки товара, тогда можно не указывать УПД, а составить бух справку и по ней восстановить. У нас всего 2 года прошло и этот способ не подойдёт.
Вопрос как это сделать практически? На остатке 1500 наименований товара и это просто нереально по каждой позиции выявить каким УПД эта деталь была куплена. Я попыталась и поняла, что это год нужно сидеть и выверять.🤦
Как вы считаете, можно ли на нужную сумму НДС просто взять и указать любые УПД, по которым НДС ранее был принят к вычету? То есть сумма восстановленного НДС будет правильная, но данные УПД в основании будут неправильные.
— Наталья
Вот это помощник ставит галочку "без с/ф", пишет сумму по 41 сч и умножает её на 20%. Но это же не правильно, как я понимаю?
Там также есть возможность вручную указывать УПД. .
Боты всегда шлют за консультацией. Кто их вообще настраивает? 😉
А для налоговой важны данные из книги покупок. Других они не видят. А там ИНН, номер, дата и сумма.
Главное, чтобы по ним не было разрывов. А какие товары, не важно.
Если, конечно, к вам не придут делать инвентаризацию и документальную сверку😱. Но это же невероятно
Большое спасибо за ответы! Вот и я думаю, что невероятно..
Основной вопрос, получается, как правильнее - указать сумму к восстановлению на основании бух справки или указать в качестве оснований рандомные УПД...
Попробуйте сформировать Универсальный отчет для 1С Бухгалтерия 8.3
Чтобы сформировать отчет по приобретенным товарам (работам, услугам) в разрезе ставок НДС и документов поступления можно воспользоваться Универсальным отчетом (раздел Отчеты).
С помощью настроек командной панели нужно установить требуемый период. В поле Тип данных надо выбрать значение Регистр накопления, а в поле Объект из представленного списка объектов надо выбрать регистр НДС предъявленный. В поле Таблица надо оставить значение, предлагаемое по умолчанию, - Остатки и обороты.
Для получения требуемого отчета достаточно выполнить следующие настройки. На закладках:
Отбор добавить поле Организация, выбрать вид сравнения Равно и указать наименование организации, по которой формируется отчет;
Показатели - оставить предлагаемые по умолчанию поля;
Группировка – добавить поля Ставка НДС и Регистратор. Если требуется получить отчет в разрезе поставщиков, то следует еще добавить поле Поставщик.