Всем здравствуйте!
С Наступающим!
Вопрос такой:
ООО на УСН 6 с сотрудниками.
Раньше для того, чтобы взносами вычесть половину из УСН с декабрьских выплат, нужно было налоги на зарплату заплатить в декабре. Если платишь в январе, то вычет сделать не можешь.
Вопрос. Сейчас так же планирую заплатить зарплат и премии (за декабрь)
Правильно ли я понимаю, что заплатить взносы на ЗП и в налоговую нужно отправить уведомление по ЕНП с кодом 34/03 тоже сейчас?
Если без уведомления отправить, что будет? Налоговая не учтет их? Заставит ещё раз платить?
ПС, дважды вычесть налоги не получится- нет столько налоговой базы
Спасибо!! Всех с наступающим!!
— Алёна Я
Добрый день! Уведомление за зарплату 23-31 дек. Подаём до (28)29 дек. Включ.
Взносы же можно в уведомлении отразить как за декабрь, они за декабрь
И последний период НДФЛ 34/03
Подать уведомление на взносы 34/03 только вместе с уведомлением по НДФЛ за 23-31 декабря. И оплатить взносы и НДФЛ. Тогда зачтут. Было письмо с разъяснениями.